Tributación Territorial: Un Concepto Clave en Nuestras Publicaciones
Un término con el que te cruzarás a menudo en nuestras publicaciones es el de tributación territorial. Este sistema fiscal es uno de los seis existentes en el mundo y se diferencia significativamente de la tributación universal por residencia. En lugar de obligarnos a tributar por todos nuestros ingresos mundiales, la tributación territorial aplica un principio de territorialidad que exime de impuestos los ingresos extranjeros. Es decir, cuando somos residentes fiscales en un país de tributación territorial, solo pagamos impuestos por los ingresos generados dentro del país.
Diferencias en la Tributación Territorial por País
Aunque la idea de que los ingresos extranjeros no tributan parece simple, la realidad es que la tributación territorial no es igual en todos los países. Las interpretaciones varían considerablemente:
• Ingresos Extranjeros como Ingresos Nacionales:
En algunos casos, los ingresos procedentes del extranjero se consideran ingresos nacionales si el valor se ha generado en el país, aunque los clientes vivan en otros países.
• Uso de Empresas Fantasma: Para permanecer libre de impuestos en un país de tributación territorial que aplica esta interpretación, una opción es usar empresas fantasma. Estas empresas, aunque registradas en el país, no desarrollan ninguna actividad real allí, similar a lo que se hace con las LLC estadounidenses para evitar impuestos.
Separación entre Personas Físicas y Sociedades Mercantiles
Un aspecto crucial a tener en cuenta es la separación que hace el principio de territorialidad entre personas físicas y sociedades mercantiles. Algunos países aplican un sistema fiscal territorial para ambos (como Panamá), mientras que otros solo lo aplican para sociedades (como Marruecos) o para personas físicas (como Georgia). Es fundamental estar atentos para no caer en trampas fiscales.
Conclusión
Este artículo tiene como objetivo resumir las principales excepciones relativas a la tributación territorial para evitar errores costosos. Sin embargo, para evitar graves errores, lo mejor es contratar una asesoría fiscal especializada antes de tomar cualquier decisión.
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